一、安全管理體系質量控制

1.1安全管理目標

項目服務周期內，無重大工傷事故、人員傷亡、無火災、盜竊、中毒事故是我方就安全質量管理對業主單位的承諾。

1.2安全管理組織機構

我方質量管理組織機構如下圖所示：

安全管理組織機構

項目負責人對安全工作全面負責；技術負責人、現場負責人、質量負責人協助項目負責人把控安全工作；安全管理組組長負責安全工作的具體控制與實施；各工作組負責執行質量負責人提出的關于工作質量控制的各項要求。

1.3安全管理制度

①安全交底制度

第三方監測單位人員進場后，由項目負責人主持召開安全技術交底會議，由安全管理組長進行安全交底，項目組所有成員參會。

②保險

在整個服務周期內，我方將為所有監測人員辦理工傷事故的保險、人身意外傷害險、設備保險。

③監測人員安全保護措施

a.定期對本項目所有現場監測人員進行技術及安全培訓，教育員工牢固樹立“安全第一、預防為主”的安全意識。

b.進行監測時，必須佩戴佩安全帽，穿安全警示服。

c.進行監測時，必須聯系施工單位的負責人，及時了解施工狀況，在確保安全的情況下，才可進行工作。

d.嚴格遵守作業時間，夜間作業須做好安全防護及照明措施，嚴格執行管理方制定的安全施工管理制度，特殊情況下的監測要另行報批。

e.進入施工現場內，務必保持注意力高度集中，現場人數應保證在2人以上（含2人），以保證人員之間信息及時溝通。

f.制定定期檢查制度，明確安全檢查內容，加強安全生產檢查力度。及時消除事故隱患，防止事故發生，確保施工安全生產。

g.杜絕違章作業，因管理不善所造成的責任事故，要追究其管理人員的責任。

h.及時收集、編制、整理各項安全資料，接受上級有關部門的檢查驗收，保證安全生產的順利進行。

i.經常開展各種防災、避災和救災教育，把安全教育制度作為日常工作重點。

④設置兼職安全員

監測服務周期內，我方在施工現場常設一名兼職安全員，全面負責安全生產工作。其主要任務包括制定健康保護與事故預防措施和個人檢查，查看所有安全規則與條例的實施情況。兼職安全員應具有做安全工作的資格，且熟悉所實施的工作類型，要定期對監測人員進行安全技術交底。

二、監測進度質量控制

2.1巡視保證措施

（1）對路面、管線、建筑物及已施工結構堅持進行日常巡視，如發現異常，立即進行重點監測并上報。

（2）為了保證巡視檢查有效，巡視檢查應根據各建（構）筑物的具體情況和特點，制定詳細的檢查程序，做好事前準備。檢查程序包括檢查人員、檢查內容、檢查方法、攜帶工具、檢查路線等，詳盡且便于操作。并且，巡視檢查前，需要做好必要的準備工作，特別是特殊情況的巡查。

（3）要使巡查路線和范圍覆蓋工程所有部位，不留任何死角，使巡查頻次能適宜各種環境的變化，以及發生特殊運行情況的要求，使巡查內容不僅包括已出現的缺陷，并密切監視影響工程安全主要隱患的一些征兆。巡查前認真做好器具檢查。

（4）現場巡查記錄使用統一制定的標準格式，內容應填寫齊全，字跡清楚，不得涂改、擦改和轉抄。凡劃改的數字和超限劃去的成果，均注明原因和重測結果所在的頁數。電子記錄要注意記錄儲存設備的電源更換，避免數據丟失。注意手工錄入的數據復核和非直接采集項目的檢查。

（5）每次的日常巡視檢查記錄，注意與過去的檢查記錄查詢做對照比較，以判斷建（構）筑物是否處于正常狀態。

（6）巡視檢查不是孤立的為了檢查而檢查，其目的是希望通過巡視檢查，及時了解和判斷運行是否安全正常，若出現異常跡象或顯露出安全隱患，能夠及時發現并得到消除。巡視檢查人員熟悉勘測、設計、施工，熟悉觀測資料，預先查閱并熟記工程勘測中曾發現有哪些地質問題，設計中結構及布置曾有過哪些考慮，施工過程中有哪些值得注意的情況等歷史資料。巡視檢查人員帶著這些問題，注意運用勘測、設計、施工的歷史資料所記錄的一些問題，去指導對工程的某些部位進行檢查。巡視檢查人員還應該熟悉工程觀測資料和過程中曾發生過的一些問題，這樣巡視檢查就較容易判斷運行狀況是否正常或異常，檢查中所發現的問題也容易找到合理的解釋。

（7）注意對監測設施的巡視檢查。監測設施是監視建（構）筑物安全運行的耳目，應完善監測設施的防護措施，盡量避免可能遭到的人為破壞。巡視檢查人員應熟悉監測設施的狀況，注意對監測設施的檢查，發現原有狀況改變，及時查明原因予以恢復。

（8）巡視檢查應按時編制周、月巡視檢查報告。其包括：①檢查日期；②本次檢查的目的和任務；③檢查組參加人員名單；④對規定項目的檢查結果（包括文字記錄、略圖、素描和照片）；⑤歷次檢查結果的對比、分析和判斷；⑥不屬于規定檢查項目的異常情況發現、分析及判斷；⑦必須加以說明的特殊問題；⑧檢查結論（包括對某些檢查結論的不一致意見）；⑨檢查組的建議；⑩檢查組成員的簽名。

2.2組織保證措施

（1）建立監測管理質量保證組織機構

本項目負責人為駐工地質量代表，負責質量體系的建立和管理，本項目總工程師為質量管理工程師，由項目質量代表直接領導，負責日常質量保證體系的管理工作。項目綜合管理部質檢工程師負責監測管理工作質量的監督與檢查。

（2）制定監測技術管理內部流程

監測管理工作責任重大，不僅要及時評估工程施工對工程本身和周邊環境安全及正常使用的影響程度，還要指導、監督土建承包商采取正確的施工方法和相應的保護措施來保證施工的安全。

要順利完成對施工監測的管理的任務，首先我們將在項目部制定一個完善的、系統的監測技術管理內部流程。該流程側重于技術方面的管理，實行專事專管制。監測技術管理內部流程中的每個環節都任命一個專項工作負責人，各環節的技術工作由該環節工作負責人統籌安排。所有工作負責人再由項目總工統一領導，組成以項目總工為核心的內部技術運轉流程。各環節工作負責人在完成自己負責的事務之后向下一環節的工作負責人做好技術交接工作。遇到技術難題，由項目總工召集技術專家和各負責人共同研究解決。

（3）明確崗位職責

監測管理工作涉及諸多環節，每個環節的工作人員也有分工，要明確每個崗位工作人員的職責，使得每項目個人都知道自己的職責，并很好地履行自己的職責，不至于在工作過程中出現工作盲區而影響工作。對技術管理過程中涉及的資料收集齊全、方案編制、方案審查、監測實施、數據分析、報告編制、報告審批、報告提交、信息反饋和資料歸檔等方面工作職責作出明確規定。

（4）設立質檢工程師

項目部任命專業水平高、經驗豐富的高級專業工程師擔任質檢工程師，專門負責量監督、管理項目的質量與安全。對巡視檢查的質量進行監督、管理與控制。安質部成員對各個工作環節進行定期檢查或不定期的抽查，召開質量剖析會，發現問題及時解決，及時整改。建立質量獎懲制度，獎優罰劣，對造成事故的責任人處以重罰。

（5）投入高素質的專業人員

項目監測人員應具有相當的專業知識與技能，并取得相應崗位的上崗證巡視人員相對固定并配備地質專業相關技術人員，人員結構合理，人員素質能夠保證滿足工程需要。本項目配備有較高專業知識和豐富工程經驗的人員，項目負責人和項目總工經驗豐富，具有工程管理、工程協調和處理復雜技術問題的能力。項目配備巖土、地質、結構、檢測等專業高級技術人員，人員結構合理，人員素質能夠保證滿足工程需要。在監測及其監督管理服務實施中，保證本投標文件所列項目負責人、項目總工、專業技術人員和骨干監測技術工人全部到位。

2.3制度保證措施

項目負責人結合項目特點與業主要求，制訂適合本項目的管理制度，保證所有工作能有條不紊的順利開展，確保管理工作縱向到人，橫向到邊，并根據實際情況不斷優化技術管理流程。結合本項目的工作特點，應制訂以下制度：

（1）例會制度

在項目開展過程中，建立例會制度，例會由乙方組織，邀請甲方項目總監、甲方總監、各子系統項目負責人、技術負責人共同參加，階段性對各子系統的建設進度、質量控制、難點以及需甲方協調的問題進行詳細的匯報、分析、討論并給予解決。

（2）建立文檔管理、審查制度

在項目的實施過程中將產生大量的紙質文件、電子文件與程序文件，這些文檔資料將在整個參建項目團隊、與業主之間起到橋梁作用，使項目能夠進行控制、實施和評價、得以順利完成。為了最終得到高質量的產品，必須加強對文檔的管理。

①項目部資料管理部門及職責

項目部設資料室或資料專柜，任命專職或兼職資料員。資料員原則上由項目部負責人直接領導，同時接受檔案室或檔案員的監督與審查。

項目部資料員有責任接受檔案員的指導，同時應每個月對項目資料進行一次清點整理。

資料員應配合檔案員的工作，并不斷在檔案員的指導下改進自己的工作。

資料員應當忠于職守，遵守紀律，具備專業知識。

②歸檔制度

凡是處在項目準備期、實施期、結束期及后評價期具有留存、參考、追溯、見證等價值的資料均屬于項目部資料存檔范圍。

凡屬于項目部運作或接收的公司級的檔案資料，應根據業務工作的階段性進展及時將檔案資料于公司存檔。如因業務進展需要再次使用的，應于公司辦理檔案借出手續。無特殊原因，項目部不得滯存公司級檔案。

歸檔的文件資料，原則上必須是原件，并交公司檔案室存檔一份。原件用于報批不能歸檔或相關單位須保留的，資料室可保存復印件，但應附注說明情況，并連同說明交公司檔案室存檔一份。

凡項目業務活動中收到的文件、函件，在承辦后均及時歸檔；以公司名義發出的文件、函件要留底稿及正文以備查閱。

業務活動中有關請示報告及上級領導的批復，屬付款性質的，遵循財務管理制度；屬于項目部業務范圍內的，在公司檔案歸檔范圍內的，由各自負責部門保存復印件，檔案室保存原件，以上資料由經辦人整理后移交。在公司資料歸檔范圍以外的，原件可由項目部自行保管。

管理體系要求保存的其它記錄、文件均應按相關要求保存。

③檔案保管制度

項目部資料室應根據保存檔案的數量，設置存放檔案的箱柜，并具備防火、防潮、防蟲等安全條件。

歸檔資料要進行登記，編制歸檔目錄。

科學地編制分類方法，根據分類方法，編制分類目錄；根據需要編制專題目錄，完善檢索工具，以便提供利用。

資料要分類，分卷裝訂成冊，保管要有條理，主次分明，存放科學。

歸檔資料必須圖物相符，帳物相符。

資料員要熟悉所負責的檔案資料，了解利用者的需求及檔案性質、類型，掌握利用規律。

根據有關規定及公司實際情況，確定項目結束后各項資料的保管期限，據此期限進行整理、剔除。

經確定需銷毀的項目資料，由資料員配合項目負責人編制銷毀名冊，經公司領導及有關人員會審批準后銷毀。銷毀的項目資料清單由公司檔案室永久保存。

嚴格遵守檔案資料的安全保密制度，做好檔案流失的防護工作。

凡公司及項目工作人員離職或調離崗位之前必須做好檔案資料移交工作，方可辦理離職或調動手續。具體移交工作由離職(調崗)人員所在部門的負責人安排，交接雙方填寫交接單記錄具體的交接明細，交接單經部門負責人簽字確認后留存。

公司檔案室可根據交接事務的重要程度要求相關部門抄送交接單存檔。

④資料借閱制度

資料檔案屬于公司或項目部機密，未經許可不得外借、外傳。外單位人員未經公司領導批準不得借閱。

借閱項目部保管的檔案資料，須經項目部負責人批準。借閱的檔案材料，屬借閱部門經辦的，由部門負責人批準。查閱檔案須在指定的地方，不得攜帶外出。需要借出項目資料的，須經公司主管領導批準。

⑤文檔類型對外發文包括公文(GW)、評估報告、研究報告、系統研發報告、備忘錄(BW)、傳真(FAX)等。外部來文包括發給公司且與項目相關的文件。項目內部文件項目內部文件包括合同、建議書、報告、設計圖、計算書及其它等。項目內簽文件內簽文件，如開會通知、會議紀錄、各級審核意見，以及其它所有內簽文件。相關單位間的往來資料依業主來文工作分類：圖說、信函影本、參考資料、送審文件、會議紀錄、電子文件、其它。

（3）定期檢查制度

定期組織甲方領導以及項目代表到工程現場進行檢查。在現場檢查過程中，甲方發現并提出問題，現場簽寫“項目整改單”，由乙方進行整改，并將整改結果以書面的形式在整改要求時間內反饋給甲方。

進行項目實施過程的全面質量控制，并結合IS09001質量保證體系相關條款和本項目合同相關條款執行，努力高質量完成本項目規定管理任務。

（4）建立溝通、協調制度

①內外、部溝通在項目實施過程中內部、與業主雙方可以采用多種方式進行溝通，以達到彼此理解對方的觀點和意見。項目主要采用的溝通方式包括：

a.書面函件溝通

以周報、月報、快報、工作聯系單的形式與業主進行書面溝通，對于正式的函件，如會議通知、工作周報、月報、快報、工作聯系單等需由我方蓋公章后送交業主，并進行備份存檔。

當出現緊急情況時，應首先通過電話或傳真等方式進行信息傳遞，然后通過工作快報的形式送交給業主方。

b.會議溝通

與業主方之間通過開展定期的例會、專題會、審查會、驗收會等形式與業主就項目實施事宜進行交流，需通過擬寫正式的會議通知邀請參會各方參與，并準備會議材料，會議結束后應編寫會議紀要，并蓋公章后送至參會各方。

對于會議雙方的決定，我方應積極落實，在規定的時間內完成，并向業主匯報落實情況。

c.電話溝通

在日常的項目實施過程中，我方與業主應經常通過電話進行溝通，我方相關負責人定期通過電話向業主匯報項目進度、項目難點、需業主給予配合的工作。

當出現各種影響工程質量、進度、安全和費用的突發問題或應急事件時，我方應在第一時間通知業主，以便業主能夠及時進行協調并決策。

d.郵件溝通

我方內部、我方與業主都可以通過郵件系統進行工作電子文件的往來，我方應在商業網站建立VIP郵箱，配合項目的實施，對我方與參建各方的工作文件往來都通過專用郵箱進行記錄，最終可以把項目實施過程形成的過程文件進行保留與備份，以便追溯。

②內部協調會

每周定期召開一次內部協調會，對各分項目的工作進度、工程質量、工程計劃、合同執行情況等問題進行匯報交流，對項目實施過程中存在的問題與困難進行集中會商解決。

③內部專家會

在項目實施的每一個主要階段，都要組織我方的專家咨詢組對階段性的成果進行審查，評價，并提出修改意見。

2.4監測質量控制措施

1） 監測作業的質量監察制度

設立專職質監員（由有經驗的技術人員擔任），質監員長駐工地，由項目負責人、技術負責人及質監員等組成質監小組，對監測質量進行控制。項目負責人、技術負責人經常到工地對監測質量進行抽查，召開質量分析會，發現問題及時解決，及時整改。建立質量獎懲制度，獎優罰差，對造成事故的責任人處以重罰。

2） 質量監控及項目完工質量驗收制度

質量監控貫穿于施工全過程，由技術負責人負責領導，質監員和組長負責各環節的具體監控工作，每天匯總、通報質量和進度情況，每兩天一次例會、每周進行一次小結；經組內檢查后監測原始記錄、次報表須經質檢組責任人簽署質量評定意見。重要監測成果及階段性成果須由院總工程師、技術組長進行三級審查驗收后才能提交業主。

外業數據采集資料的可靠性和室內資料分析結論的科學性，是評價監測工程成果報告是否達到工程目的的唯一標準。

實行工程監測項目技術質量責任制及監測文件住逐級審批制度。

3） 工程監測文件設計的審批規定表

根據監測文件設計相應的審批規定表格。

4） 科學的資料質量管理制度

（1） 加強工序管理

①資料交接傳遞必須有完善的手續，雙方簽字確認。

②各分項作業的原始資料須嚴格按現場采集作業要求，紙質記錄要求填寫完備，不得隨意涂改；電子數據及時交接備份。無論任何情況嚴禁編造原始數據。

③內業整理：擬定內業資料整理工作計劃。圖表格式規范化、數據準確、結論準確、文字通順。符合規程要求。提交成果要求數據準確、結果可靠。嚴禁偏離規范而隨意編寫，在全面系統整理和深入分析外業資料的基礎上，認真編寫監測報告。對重大問題應提交處主任組織匯審。

報告編寫必須按規范要求編寫，不得隨便拼湊報告內容。由分院主任工程師填寫內業整理“中間檢查單”并存檔，作為檢查工序控制質量的依據。

（2） 成品校審

①成品校審是質量管理的重要環節，校審工作要嚴格執行我方《勘察設計技術審核制度》、《設計質量評級辦法》，認真填寫“監測設計成品質量檢查登記單”和“工程監測質量評定表”。

②校審工作由主任工程師負責。

③校審工作要從嚴從細，對報告問題應與工程負責人協商，校后成品不得出現原則性、技術性的差錯，應真實地反映實際監測對象的變形情況。

④工程監測報告采取分院、院兩級管理，組、分院、院三級審核制。未按程序審核或未按最后審定意見改正的巖土工程監測報告不得出版外發。并且編審執行者必須親筆簽名。

5）保證儀器、人員配置到位

監測人員及監測儀器設備關系監測數據的準確性及及時性，對于本項目我方采取以下措施確保監測人員及儀器到位：

① 保證本投標書所列人員、儀器設備準時到位并開展監測工作。承諾投入生產的主要監測人員長駐工點，人員的技術能力能勝任監測工作的需要，投入充足的設備，并對投入的設備、儀器進行全面的檢查，確保所有投入監測的儀器均在校準、鑒定的有效期內運行,狀態良好、性能先進、精度滿足要求。并根據工作需要添置有關監測儀器設備。并預備多套備用設備，預防監測中工期變動、工作量增加、設備癱瘓等突發事件的發生，監測儀器長期在工點，投入監測工作。

② 保證100%監視和監測設備在校準、鑒定的有效期內運行。

③ 保證儀器設備的日常維護保養和運輸安全。

④ 按規定的頻率和方法進行儀器的常規檢測。

⑤ 保證所有人員到位，持證上崗。

⑥ 各監測項目要按人員固定、儀器固定、方法固定、監測時間段固定的原則作業，以保證數據成果的可靠性和精確性。

⑦ 制定應急措施，預備一定數量的備用設備和機動人員，一旦出現緊急情況或突發事件，立即投入使用，以滿足業主及工程施工的要求。

6）各監測項目質量保證措施

我方監測質量保證體系的中心思想是：工序控制。即對監測工作中的每一個環節的質量進行控制，通過控制每個工序的質量達到控制整個工程監測質量，每道專業工序質量的良好控制是優良成品的保證。

“工序控制”就是嚴格執行各項作業規范手冊，重點注意各類質量盲點。特別是野外數據采集的可靠性，同時保證各類儀器設備的精確度，確保各項記錄、標志規范、清晰準確等。同時還應注意采用資料、手冊、文件（包括電子文件）的可靠性。

主要監測項目的質量保證措施如下：

（1） 沉降觀測的質量保證措施

①監測高程控制網的布設

基準點位于工程開挖邊界60m之外，其數量分布在保證觀測精度的前提下，便于施工、施測和保存。基準點可采用基巖式基準點，亦可選擇遠離工程沿線具有挖孔樁基礎高層建筑物的結構上建立基準點。

工作點的選取應視觀測點與基巖基準點的距離而定，初步確定為每個基準點聯測三個工作點。

整個線路所有的控制點（包括基準點、工作點）組成變形監測的高程監測控制網，網型應布設成能夠有幾何圖形檢驗的閉合、附和及組成的網。

②觀測點的施測

主要使用電子水準儀觀測，以消除人員引起的誤差，根據電子手簿提示的限差決定是否復測，嚴格按整個線路返測站數比例決定是否全部重測。

③安全作業

交通繁忙地段應注意作業安全，同時避免由此帶來的誤差，可選擇合適的時間段觀測，必要時派專人疏導線路。

（2） 位移監測的質量保證措施

①監測平面控制網的布設

每個工點須布設至少3個基準點，4個工作點，位于工點內相對穩定的地區，點位要深埋，其位置應方便由基準點向監測點引測。鑒于基準點是位移監測的起算點，因此要注意保持基準點之間的圖形結構，以保證足夠的精度，點與點之間的距離應大于60m。

測點總體上要遵循分級布設，逐級控制的原則：即基準點～監測控制網～監測點。首先檢測基準點的穩定性，然后利用穩定基準點的平面數據作為起算數據，布設監測控制網，再利用監測控制點監測監測點。綜合考慮本次變形監測的目的和工程特點，水平位移監測控制網須布設為獨立控制網。

②位移監測的實施

本項目的位移監測精度級別較高，技術設計方案外的其它因素是影響精度的關鍵，一定保證測站、鏡站的強制對中，儀器、人員、觀測時段應統一。保證觀測的各項指標在規定的范圍內。作業時，進行測站平差，根據限差情況決定是否復測，嚴格按整個線路返測站數比例決定是否整個線路進行重測。